O sistema de adminstração de vendas proporciona um controle das atividades administrativas da área de vendas, destacados os seguintes pontos de natureza mercadológica:
a) Análise e controle de vendas resumidas individual por cliente, rede, vendedor, município, região, promotores de vendas, degusta dores.
b) Análise e controle de comissões de vendedores.
c) Análise de concentração de vendas por vendedor.
d) Análise do ranking dos clientes da empresa.
e) Análise crítica de vendas com base na lista de preço cadastrada, utilizando lista de preços em três níveis Clientes / Região / Genérica.
f) Análise crítica de condições e tipo de pagamento concedido aos clientes.
g) Análise e identificação de clientes com média de vendas em declino.
h) Análise e identificação de clientes inativos.
i) Análise de vendas, inclusive não realizadas, por vendedor e cliente.
j) Análise e controle de cotas de vendas por vendedor, produto e município.
k) Análise evolutiva e comportamental de vendas através de gráficos estatísticos.
l) Análise de segmentos e atividades realizados dos clientes.
m) Pesquisa de mercado e análise de participação da concorrência em volumes e preços.
O sistema de contas a pagar proporciona um controle de caráter financeiro abrangendo todo o fluxo de compras e pagamentos, destacados os seguintes pontos:
a) Emissão de ordens de compra de insumos e materiais diversos.
b) Emissão de ordens de pagamento para liquidação de contas a pagar.
c) Fornecimento de previsões de pagamento por data de vencimento, fornecedor ou natureza de gasto.
d) Preparação de pagamentos e emissão de cheques a serem realizados a fornecedores.
e) Análise evolutiva e comportamental através de gráficos estatísticos de participação demonstrando a evolução e grau de participação de gastos por natureza de gasto e centro de custo ou gerência responsável.
f) Fornecimento de relatórios demonstrando os pagamentos realizados por data da baixa, fornecedor, gerencias, centro de custos, veículos ou natureza de gasto.
g) Os pagamentos são integrados automaticamente com o módulo Caixa e Bancos.
O sistema de contas a receber proporciona um controle das atividades da área de cobrança, destacados os seguintes pontos de natureza financeira:
a) Controle do conta corrente dos clientes proporcionando emissão de faturas/duplicatas
b) Emissão de relatórios de contas a receber de clientes classificadas por vendedor ou empresa, ordem cronológica, região de vendas, banco e carteira e títulos vencidos.
c) Emissão de relatórios de títulos ou cheques baixados da carteira de contas a receber.
d) Análise para controle do grau de eficiência da cobrança.
e) Controle dos cheques de clientes destacando: cheques pré-datados, cheques a vencer, cheques devolvidos, cheques depositados e cheques descontados junto a instituições financeiras ou terceiros.
f) Análise evolutiva e comportamental através de gráficos estatísticos de participação de contas a receber por tipo de cobrança, tempo de vencimento, banco portador do título e condições de pagamento.
a) Realização do processo de comunicação bancário obedecido ao padrão CNAB, proporcionando remessa e baixa de títulos entre a empresa e os bancos de forma automática.
b) Controle separado da carteira de títulos no jurídico.
